【2776】新都ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
2025-04-25(17:00)
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内部統制 不備 解消
2025 年 ４ 月 25 日 各 位 会 社 名: 新都ホールディングス株式会社 代表者名: 代表取締役社長 鄧 明輝 (コ ー ド 番 号 :2776 東 証 ス タ ン ダ ー ド ) 問合せ先 取締役 半田 紗弥 電 話 03－ 5980－ 7002
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ 当 社 は 、2025 年 １ 月 期 末 日 に お け る 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 が 有 効 で あ る こ と を 確 認 い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 当 社 は 、 2024 年 ４ 月 26 日 付 公 表 の 「 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 の 開 示 す べ き 重 要 な 不 備 に 関 す る お 知 ら せ 」 に て お 知 ら せ い た し ま し た と お り 、 2024 年 １ 月 期 事 業 年 度 に お い て 、 当社および国内連結子会社における固定資産の減損認識の判定プロセスにおいて割引前将 来キャッシュ・フロー計算に必要な事業計画の妥当性の検証が十分にされておらず、会計 監査人による指摘により決算開示内容を一部訂正する事態が生じました。 これらの内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき 重 要 な 不 備 に 該 当
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