【7354】ＤｍＭｉＸ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-10-13(18:00)
関連タグ：
内部統制
2023 年 10 月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表執行役社長ＣＥＯ 小 林 祐 樹 (コード番号：7354 東証プライム) 執 行 役 Ｃ Ｆ Ｏ 土 井 元 良 (TEL 06-6809-1615)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、 2023 年 10 月 13 日付で公表いたしました 「特別調査委員会からの調査報告書の受領及び第 ７期（2023 年 12 月期）第 2 四半期報告書の提出完了のお知らせ」のとおり、金融商品取引法第 24 条 の４の５第１項に基づき、 本日、 「内部統制報告書の訂正報告書」 を近畿財務局に提出いたしましたの で、お知らせいたします。
１．訂正の対象となる内部統制報告書 ①第４期(自 2020 年１月１日至 2020 年 12 月 31 日) ②第５期(自 2021 年１月１日至 2021 年 12 月 31 日) ③第６期(自 2022 年１月１日至 2022 年 12 月 31 日) ２．訂正の内容 ① 第４期(自 2020 年１月１日至 2020 年 12 月 31 日) ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統 制は有効であると判断しました。 （訂正後） 下記
関連タグ：
内部統制
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ