【9127】玉井商船
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-09-12(10:30)
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内部統制 不備
平成 28 年９月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 玉 井 商 船 株 式 会 社 代表取締役社長 佐野 展雄 常務取締役 木原 豊
（コード：９１２７ 東証第２部） （TEL．03－5439－0260）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、平成 28 年８月 12 日に関東財務局に提出しまし た平成 28 年３月期の内部統制報告書の訂正報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載しました ので下記の通りお知らせいたします。
記
１． 開示すべき重要な不備の内容 平成 28 年３月期連結決算において、減損損失に係る税効果会計適用により、圧縮記帳した固定資産（船 舶）の繰延税金負債取崩額に誤りが判明いたしました。本件に対する当社及び当社子会社の対応として平 成 28 年３月期の有価証券報告書について訂正報告書を提出いたしました。 本件は、上記の会計処理を含む非定型・不規則な取引に関する内部統制が適切に整備できていなかった ことに起因するものであります。 以上に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示す べき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、前事業年度末日時点において、当社及び当社子 会社の財務報告に係る内部統制は
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